1、 根据合同编制采购请购单，整理管理采购合同；
2、对购进的物品进行市场多方询价 ，签订合同、付款；
3、跟踪物品的发货、到货物流信息，保证物品的准时到达；
4、与合作商随时沟通，对于需要更换的物品及时给与调换；
5、联系供货商随时保障物品的售后维保，根据要求及时将采购清单录入速达软件系统；
6、开发管理供应商文件资料，建立供应商信息资源库，维护优质的供应链；
7、每月与财务部核对应付账款明细、项目成本核算，及时更新数据，保证准确无误；
8、配合报价组的部分报价工作；